Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5939 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
RELE FOTO CELULA |
34,50 |
690,00 |
20.00 |
REATOR VAPOR SODIO |
136,50 |
2.730,00 |
8.00 |
LAMPADA VAPOR TUBULAR. |
59,75 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR TUBULAR. |
3.898,00 |
|
|
21/08/2024 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
|
3.898,00 |
|
TOTAL |
3.898,00 |
3.898,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.898,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.