| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5939 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | RELE FOTO CELULA | 34,50 | 690,00 |
| 20.00 | REATOR VAPOR SODIO | 136,50 | 2.730,00 |
| 8.00 | LAMPADA VAPOR TUBULAR. | 59,75 | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR TUBULAR. | 3.898,00 | ||
| 21/08/2024 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 3.898,00 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 3.898,00 | ||
| TOTAL | 3.898,00 | 3.898,00 | 3.898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
