| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 150MM BARRA 6M | 197,90 | 197,90 |
| 250.00 | PEDRA GRES PARA CALCAMENTO RUA 3 IDADE. | 5,75 | 1.437,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 150MM BARRA 6M PEDRA GRES PARA CALCAMENTO RUA 3 IDADE. | 1.635,40 | ||
| 21/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.635,40 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.635,40 | ||
| TOTAL | 1.635,40 | 1.635,40 | 1.635,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
