Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5941 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 150MM BARRA 6M |
197,90 |
197,90 |
| 250.00 |
PEDRA GRES PARA CALCAMENTO RUA 3 IDADE. |
5,75 |
1.437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 150MM BARRA 6M PEDRA GRES PARA CALCAMENTO RUA 3 IDADE. |
1.635,40 |
|
|
| 21/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.635,40 |
|
| TOTAL |
1.635,40 |
1.635,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.635,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
