Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5942 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
250.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO. |
0,62 |
155,00 |
370.00 |
TIJOLO 6FUROS.9X12X24 |
0,98 |
362,60 |
6.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
707,40 |
6.00 |
CIMENTO |
39,80 |
238,80 |
4.00 |
CAL HIDRADADO. |
16,90 |
67,60 |
3.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
609,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO. TIJOLO 6FUROS.9X12X24 PEDRA BRITA CIMENTO CAL HIDRADADO. AREIA MEDIA |
2.140,40 |
|
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21/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.140,40 |
|
TOTAL |
2.140,40 |
2.140,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.140,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.