Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS. REFERENCIA JUNHO DE 2024 |
337,37 |
337,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS. REFERENCIA JUNHO DE 2024 |
337,37 |
|
|
| 21/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
337,37 |
|
| TOTAL |
337,37 |
337,37 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
337,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
