Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5973 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CRONUS PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS. |
1.566,22 |
1.566,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CRONUS PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS. |
1.566,22 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CRONUS PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS.
|
|
1.566,22 |
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| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 7139 |
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1.549,80 |
| 25/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5973/2024 |
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16,42 |
| TOTAL |
1.566,22 |
1.566,22 |
1.566,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/09/2024 |
16,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,42 |
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