| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40 | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40 | 510,00 | ||
| 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40 | 510,00 | ||
| 25/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 7139 | 485,52 | ||
| 25/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5974/2024 | 24,48 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/09/2024 | 24,48 | Lançada | |
| TOTAL | 24,48 |
