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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5982	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORA DEBORA PETRI BRIZOLA DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	268,00	268,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORA DEBORA PETRI BRIZOLA DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	268,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		268,00
18/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2024 REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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