Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA BOMBA DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN. |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA BOMBA DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN. |
690,00 |
|
|
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
|
690,00 |
|
| 05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
