Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6007	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PISO CERAMICO INTERNO = 80,00 M³	9.256,00	9.256,00
1.00	EMBASAMENTO	6.615,00	6.615,00
1.00	SAPATAS ( BOMBEAMENTO INCLUSO SE NECESSARIO)	1.657,09	1.657,09
1.00	VIGA BALDRAME	4.464,12	4.464,12
1.00	PISO	28.657,78	28.657,78
1.00	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS	4.208,00	4.208,00
1.00	ABERTURAS (SEM INSTALAÇÃO)	6.409,61	6.409,61
1.00	ABERTURAS (COM INSTALAÇÃO)	3.036,45	3.036,45
1.00	FORRO EM LAMBRI DE PVC	10.685,00	10.685,00
1.00	BANHEIROS	4.062,72	4.062,72
1.00	COBERTURA EXTERNA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	27.620,00	27.620,00
1.00	CORRIMÃO	2.810,17	2.810,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PISO CERAMICO INTERNO = 80,00 M³ EMBASAMENTO SAPATAS ( BOMBEAMENTO INCLUSO SE NECESSARIO) VIGA BALDRAME PISO REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS ABERTURAS (SEM INSTALAÇÃO) ABERTURAS (COM INSTALAÇÃO) FORRO EM LAMBRI DE PVC BANHEIROS COBERTURA EXTERNA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) CORRIMÃO	109.481,94
03/10/2024	Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 429/2024, solicitando o pagamento no valor da Nota Fiscal Nº 1/43298955;		53.970,61
04/10/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 429/2024 REFERENTE AO CONTRATO N° 83/2024, NF N° 43298955.			53.970,61
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299020;		26.853,55
29/11/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 537/2024, CONFORME N° 83/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 6007/2024, CONFORME NF N° 43299020 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI 9257			26.853,55
TOTAL		109.481,94	80.824,16	80.824,16
SALDO A PAGAR				28.657,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®