Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6012 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 215 X 75 R 16 PARA AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
419,99 |
1.679,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
PNEU 215 X 75 R 16 PARA AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
1.679,96 |
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| 15/10/2024 |
PNEU 215 X 75 R 16 PARA AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
|
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1.679,96 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6012/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 10614 |
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1.659,80 |
| 15/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6012/2024 |
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20,16 |
| TOTAL |
1.679,96 |
1.679,96 |
1.679,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/10/2024 |
20,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,16 |
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