| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR A TP LINK | 195,90 | 391,80 |
| 2.00 | REFIL DE TINTA EPSON BLACK | 115,90 | 231,80 |
| 1.00 | TONER SANSUNG | 245,90 | 245,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR A TP LINK REFIL DE TINTA EPSON BLACK TONER SANSUNG | 869,50 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 869,50 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Empenho 603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 869,50 | ||
| TOTAL | 869,50 | 869,50 | 869,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
