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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6065	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Sistema de Gestão de Educação	1.248,72	6.243,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	Sistema de Gestão de Educação	6.243,60
30/08/2024	Liquidado nesta data conforme faturamento mês Agosto/2024, Conforme Nota Fiscal Nº E/22212;		1.248,72
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Débito nesta data referente Serviço, Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Sistema Gestão da Educação , conforme Contrato 156/2022, referente ao faturamento do mês de agosto de 2024.			1.188,78
04/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6065/2024			59,94
12/09/2024	Estorno de saldo empenhado por estimativa por reajuste contrato n° 156/2022 através do 6° Aditivo.	-4.994,88
TOTAL		1.248,72	1.248,72	1.248,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/09/2024	59,94	1330/2024	Lançada
TOTAL		59,94