Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6068 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARINHO DE BEBE CONFORTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
799,00 |
3.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARINHO DE BEBE CONFORTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
3.196,00 |
|
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| 04/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARINHO DE BEBE CONFORTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
, |
|
3.196,00 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2024
MAGAZINE LUIZA - 10767 |
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3.196,00 |
| TOTAL |
3.196,00 |
3.196,00 |
3.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
