| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6086 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNS QUALIFAR (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) (4503) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO | 7,90 | 474,00 |
| 10.00 | DESINFETANTE HOSPITALAR. 5L | 162,90 | 1.629,00 |
| 36.00 | SABONETE ANTISSEPTICO. REFIL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 45,90 | 1.652,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO DESINFETANTE HOSPITALAR. 5L SABONETE ANTISSEPTICO. REFIL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 3.755,40 | ||
| 29/08/2024 | LIQUIDADO NESTAD ATA | 3.755,40 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 3.755,40 | ||
| TOTAL | 3.755,40 | 3.755,40 | 3.755,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
