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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6086	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO FNS QUALIFAR (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) (4503)
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO	7,90	474,00
10.00	DESINFETANTE HOSPITALAR. 5L	162,90	1.629,00
36.00	SABONETE ANTISSEPTICO. REFIL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	45,90	1.652,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO DESINFETANTE HOSPITALAR. 5L SABONETE ANTISSEPTICO. REFIL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	3.755,40
29/08/2024	LIQUIDADO NESTAD ATA		3.755,40
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476			3.755,40
TOTAL		3.755,40	3.755,40	3.755,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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