Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUBLIME SOLUCOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6087 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L |
89,00 |
890,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO ] 10 L |
69,90 |
699,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 50L |
55,00 |
550,00 |
| 10.00 |
PAPEL INTERFOLHADO |
109,90 |
1.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L SACO LIXO ] 10 L SACO LIXO 50L PAPEL INTERFOLHADO |
3.238,00 |
|
|
| 29/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.238,00 |
|
| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2024
SUBLIME SOLUCOES - 9797 |
|
|
3.238,00 |
| TOTAL |
3.238,00 |
3.238,00 |
3.238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
