| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 121,90 | 487,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 487,60 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 487,60 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 6112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,60 | ||
| TOTAL | 487,60 | 487,60 | 487,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
