| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 6123 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO | 415,00 | 415,00 |
| 2.00 | DESCARBONIZANTE. VEICULO SAVEIRO PLACA AWG6621 DOADA PELA RECEITA FEDEAL. | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO DESCARBONIZANTE. VEICULO SAVEIRO PLACA AWG6621 DOADA PELA RECEITA FEDEAL. | 469,00 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 469,00 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2024 ANDRE KICH - 2920 | 469,00 | ||
| TOTAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
