MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE CORREIA DENTADA ESTICADOR DA CORREIA DENTADA, POLIA AUXILIAR, CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA, JOGO DE VELA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO. VEICULO PLACA JAD 5D52
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE CORREIA DENTADA ESTICADOR DA CORREIA DENTADA, POLIA AUXILIAR, CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA, JOGO DE VELA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO. VEICULO PLACA JAD 5D52
350,00
29/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
350,00
20/02/2024
Pagamento de Empenho 615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
