| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TROCA DE 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, CALÇOS DA CAIXA, E CUCHAS DA BANDEIJA DO VEICULO GOL PLACA JAD 5D52.] | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TROCA DE 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, CALÇOS DA CAIXA, E CUCHAS DA BANDEIJA DO VEICULO GOL PLACA JAD 5D52.] | 250,00 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
