MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TROCA DE 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, CALÇOS DA CAIXA, E CUCHAS DA BANDEIJA DO VEICULO GOL PLACA JAD 5D52.]
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TROCA DE 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, CALÇOS DA CAIXA, E CUCHAS DA BANDEIJA DO VEICULO GOL PLACA JAD 5D52.]
250,00
29/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
250,00
20/02/2024
Pagamento de Empenho 616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
