| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6161 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS/DIABETICOS (4050) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. Complemento do Empenho n° 3258/2024. | 2.783,14 | 2.783,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. Complemento do Empenho n° 3258/2024. | 2.783,14 | ||
| 02/09/2024 | Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/036919 e memorando anexo; | 2.783,14 | ||
| 09/09/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Nota Fiscal Nº 001/036919. | 2.783,14 | ||
| TOTAL | 2.783,14 | 2.783,14 | 2.783,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
