Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
609,00 |
| 15.00 |
CIMENTO |
39,80 |
597,00 |
| 2.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
235,80 |
| 0.60 |
TIJOLO 6 FUROS |
980,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
AREIA MEDIA CIMENTO PEDRA BRITA TIJOLO 6 FUROS |
2.029,80 |
|
|
| 15/02/2024 |
AREIA MEDIA
CIMENTO
PEDRA BRITA
TIJOLO 6 FUROS
|
|
2.029,80 |
|
| 15/02/2024 |
Pagamento de Empenho 618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.029,80 |
| TOTAL |
2.029,80 |
2.029,80 |
2.029,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
