Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRONTO LAJE |
69,90 |
559,20 |
| 6.00 |
FERRO VERGALHAO 10.00 12M PARA CONTRUÇÃO GUARDA ESCOLAR. |
48,90 |
293,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRONTO LAJE FERRO VERGALHAO 10.00 12M PARA CONTRUÇÃO GUARDA ESCOLAR. |
852,60 |
|
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| 29/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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852,60 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Empenho 620/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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852,60 |
| TOTAL |
852,60 |
852,60 |
852,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
