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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DOS SANTOS BINELO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6205 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE JAIR DOS SANTOS BINELO COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO 596,04 596,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE JAIR DOS SANTOS BINELO COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO 596,04
30/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 596,04
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2024 JAIR DOS SANTOS BINELO - 565 298,02
04/11/2024 Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. -298,02
04/11/2024 Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. -298,02
TOTAL 298,02 298,02 298,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.