Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6236 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 256.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
62,00 |
15.872,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
15.872,00 |
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| 01/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/47; |
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3.968,00 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 14/2024, MÊS 09/2024 NF 47. |
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3.968,00 |
| 07/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
|
3.968,00 |
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| TOTAL |
15.872,00 |
7.936,00 |
3.968,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.904,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
