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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 16:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA USO SALA DA ASSITENTE SOCIAL.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 1.131,34 1.131,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA USO SALA DA ASSITENTE SOCIAL.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 1.131,34
02/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.131,34
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.131,34
TOTAL 1.131,34 1.131,34 1.131,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.