| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NA SEC DE GABINETE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NA SEC DE GABINETE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 10/01/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 60,00 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 10258 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
