Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6328 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA |
119,00 |
1.190,00 |
| 280.00 |
PEDRA GRESS |
5,50 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PEDRA GRESS |
2.730,00 |
|
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| 22/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.730,00 |
|
| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6328/2024
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
|
2.730,00 |
| TOTAL |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
