| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VERGAL~HAO 8M | 37,90 | 75,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VERGAL~HAO 8M | 75,80 | ||
| 19/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VERGAL~HAO 8M | 75,80 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,80 | ||
| TOTAL | 75,80 | 75,80 | 75,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
