Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
636 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE AÇO INOX |
9,90 |
39,60 |
| 1.00 |
TORQUES ARMADOR |
44,90 |
44,90 |
| 13.00 |
COLUNA 07X14CM 10X4.2M 6MM |
148,90 |
1.935,70 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
329,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE AÇO INOX TORQUES ARMADOR COLUNA 07X14CM 10X4.2M 6MM CARRINHO DE MÃO |
2.349,20 |
|
|
| 29/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.349,20 |
|
| 16/02/2024 |
Pagamento de Empenho 636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.349,20 |
| TOTAL |
2.349,20 |
2.349,20 |
2.349,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
