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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	640	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	37.543,21	37.543,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	37.543,21
07/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/034543; 001/034542; 001/034544;		21.622,15
11/03/2024	HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO..			21.622,15
25/03/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.		4.748,39
26/03/2024	HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO..			4.748,39
03/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/034546; 001/034684;		1.350,00
11/04/2024	HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO..			1.350,00
02/09/2024	Liquidado nesta data Conforme valor parcial DANFE Nº 001/ 35843;		506,71
02/09/2024	Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/035505; 001/035509; 001/035508; 001/035841; 001/035839; 001/036517;		9.279,36
02/09/2024	Estorno de saldo empenhado por estimativa.	-36,60
10/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO E Notas Fiscais Nº 001/035505; 001/035509; 001/035508; 001/035841; 001/035839; 001/036517;			9.279,36
10/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, CONFORME VALOR PARCIAL NF 035843.			506,71
TOTAL		37.506,61	37.506,61	37.506,61
SALDO A PAGAR				0,00