Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
640 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
37.543,21 |
37.543,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
37.543,21 |
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| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/034543; 001/034542; 001/034544; |
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21.622,15 |
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| 11/03/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. |
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21.622,15 |
| 25/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
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4.748,39 |
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| 26/03/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. |
|
|
4.748,39 |
| 03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/034546; 001/034684; |
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1.350,00 |
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| 11/04/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.. |
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1.350,00 |
| TOTAL |
37.543,21 |
27.720,54 |
27.720,54 |
| SALDO A PAGAR |
9.822,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
