Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6419 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO CENSO 2022 - PORTARIA GM/MS N° 3732/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 |
109,90 |
329,70 |
| 3.00 |
PHOTO CONDUTOR PÁRA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
129,90 |
389,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 PHOTO CONDUTOR PÁRA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
719,40 |
|
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340
PHOTO CONDUTOR PÁRA USO NA UNIDADE DE SAUDE.
|
|
719,40 |
|
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2024
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 |
|
|
719,40 |
| TOTAL |
719,40 |
719,40 |
719,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
