Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente despesa com renovação de certificado digital e-CNPJ da Prefeitura Municipal de Sagrada Família - CNPJ: 92.410.422/0001-53. |
255,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
Empenho referente despesa com renovação de certificado digital e-CNPJ da Prefeitura Municipal de Sagrada Família - CNPJ: 92.410.422/0001-53. |
255,00 |
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| 16/09/2024 |
Liquidado nesta data conforme boleto n° 92513887. |
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255,00 |
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| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6457/2024
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 4997 |
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255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
