| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Julho de 2024. | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Julho de 2024. | 10.200,00 | ||
| 09/09/2024 | Liquidado nesta data Conforme Recibo do CONSIM Nº 635; | 10.200,00 | ||
| 19/09/2024 | Débito nesta data referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Julho de 2024, conforme Recibo n° 635. | 10.200,00 | ||
| TOTAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
