Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6465 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 |
| Conta de Despesa: |
3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Julho de 2024. |
10.200,00 |
10.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Julho de 2024. |
10.200,00 |
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| 09/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Recibo do CONSIM Nº 635; |
|
10.200,00 |
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| 19/09/2024 |
Débito nesta data referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Julho de 2024, conforme Recibo n° 635. |
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|
10.200,00 |
| TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
