Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6467	Data de lançamento:	09/09/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
360.00	LEITE INTEGRAL CAIXINHA 1 LT	5,39	1.940,40
36.00	EXTRATO DE TOMATE 300 GR CONCENTRATO OU LATA 340 GR	4,39	158,04
18.00	ARROZ TIPO1 5 KG	29,79	536,22
24.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	22,79	546,96
25.00	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG	19,69	492,25
12.00	MARGARINA 1 KG	12,59	151,08
60.00	MELANCIA	3,65	219,00
12.00	IOGURTE ZERO LACTOSE	10,45	125,40
60.00	LINGUIÇA	18,75	1.125,00
10.00	BANHA (GORDURA ANIMAL)	14,75	147,50
12.00	CARGA GAS ACD	132,80	1.593,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2024	LEITE INTEGRAL CAIXINHA 1 LT EXTRATO DE TOMATE 300 GR CONCENTRATO OU LATA 340 GR ARROZ TIPO1 5 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG MARGARINA 1 KG MELANCIA IOGURTE ZERO LACTOSE LINGUIÇA BANHA (GORDURA ANIMAL) CARGA GAS ACD	7.035,45
17/09/2024	Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 410/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 002/56;		7.035,45
17/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTRATO 28/2024 CREDOR BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 EMPENHO 6467/2024 AUTORIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO SMEC N° 410/2024, NF 56.			7.035,45
TOTAL		7.035,45	7.035,45	7.035,45
SALDO A PAGAR				0,00