Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6471 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA BIODO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO PARA VEICULO PLACA IQO6E39 |
416,00 |
416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA BIODO PORTA ESCOVA INDUZIDO PARA VEICULO PLACA IQO6E39 |
494,00 |
|
|
| 09/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
494,00 |
|
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2024
ANDRE KICH - 2920 |
|
|
494,00 |
| TOTAL |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
