| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 6510 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | ABACAXI | 10,55 | 1.266,00 |
| 100.00 | MANGA FRUTA | 10,60 | 1.060,00 |
| 244.00 | BANANA | 4,30 | 1.049,20 |
| 100.00 | MAMÃO | 12,60 | 1.260,00 |
| 200.00 | MAÇÃ | 12,20 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | ABACAXI MANGA FRUTA BANANA MAMÃO MAÇÃ | 7.075,20 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 405 no valor da Nota Fiscal Nº 001/883; | 7.075,20 | ||
| 19/09/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO SMEC N° 405/2024. PAGAMENTO CONFORME NF 001/883. | 7.075,20 | ||
| TOTAL | 7.075,20 | 7.075,20 | 7.075,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
