| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6511 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES | 47.899,49 | 47.899,49 |
| 1.00 | TAXA ADMINISTRATIVO | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES TAXA ADMINISTRATIVO | 49.139,49 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data Conforme Ofício n° 073/2024 encaminhado com os Recibos Nº 1800 e 1815 anexos. | 49.139,49 | ||
| 19/09/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE FATURA CONSIM MÊS 07/2024 OFÍCIO N° 073/2024 RECIBOS N° 1800 E 1815. | 49.139,49 | ||
| TOTAL | 49.139,49 | 49.139,49 | 49.139,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
