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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6512	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias setembro	0,00	3.183,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias setembro	3.183,68
11/09/2024	Referente a Férias mês 09/2024.		3.183,68
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			36,09
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			54,13
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			80,96
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			121,44
23/09/2024	Pagamento de Empenho 6512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.891,06
TOTAL		3.183,68	3.183,68	3.183,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	11/09/2024	36,09		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	11/09/2024	54,13		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	11/09/2024	80,96		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	11/09/2024	121,44		Lançada
TOTAL		292,62