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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6515	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023
Conta de Despesa:	3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS MÊS 08/2024	13.050,00	13.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS MÊS 08/2024	13.050,00
15/10/2024	Liquidado nesta data Conforme Recibo Nº 648;		13.050,00
18/10/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM, CONFORME FATURA MÊS 08/2024, RECIBO N° 648.			13.050,00
TOTAL		13.050,00	13.050,00	13.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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