| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6515 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS MÊS 08/2024 | 13.050,00 | 13.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS MÊS 08/2024 | 13.050,00 | ||
| 15/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme Recibo Nº 648; | 13.050,00 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM, CONFORME FATURA MÊS 08/2024, RECIBO N° 648. | 13.050,00 | ||
| TOTAL | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
