| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6517 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2140.85 | DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA. | 6,53 | 13.979,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA. | 13.979,74 | ||
| 09/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7977; 001/7981; 001/7979; 001/7970; 001/7960; 001/7975; 001/7974; | 13.979,74 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 6517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.979,74 | ||
| TOTAL | 13.979,74 | 13.979,74 | 13.979,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
