| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 6521 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB PARA USO COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE. | 295,00 | 590,00 |
| 2.00 | MEMORIA DD R3 | 119,90 | 239,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB PARA USO COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE. MEMORIA DD R3 | 829,80 | ||
| 12/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 829,80 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6521/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 | 829,80 | ||
| TOTAL | 829,80 | 829,80 | 829,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
