Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6523 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 |
109,90 |
329,70 |
3.00 |
PHOTO CONDUTOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
129,90 |
389,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 PHOTO CONDUTOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
719,40 |
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23/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340
PHOTO CONDUTOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE.
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719,40 |
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23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2024
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 |
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719,40 |
24/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340
PHOTO CONDUTOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE.
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719,40 |
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24/09/2024 |
ANULAR PARA AJUSTES DE LANÇAMENTO NA DATA CORRETA |
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-719,40 |
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TOTAL |
719,40 |
719,40 |
719,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.