| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELCON COM DE PECAS E PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE ELE |
| Número do empenho: | 6524 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Limpeza de Ar Condicionado Completa Interna e Externa DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 240,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Limpeza de Ar Condicionado Completa Interna e Externa DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.640,00 | ||
| 09/10/2024 | Limpeza de Ar Condicionado Completa Interna e Externa DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.640,00 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2024 GELCON COM DE PECAS E PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS, REFRIGERAÇAO E CLIMATIZAÇAO LTDA - 187 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
