| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6552 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BAT 12V | 592,90 | 592,90 |
| 1.00 | MARTELETE | 986,50 | 986,50 |
| 1.00 | LAVADORA ALTA PRESSÃO K3 1500W | 947,90 | 947,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BAT 12V MARTELETE LAVADORA ALTA PRESSÃO K3 1500W | 2.527,30 | ||
| 12/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.527,30 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6552/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 2.527,30 | ||
| TOTAL | 2.527,30 | 2.527,30 | 2.527,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
