Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6593 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
ARROZ TIPO1 5 KG |
29,79 |
536,22 |
| 86.35 |
CARNE MOIDA PCT C/ 1 KG |
26,69 |
2.304,68 |
| 6.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG |
22,79 |
136,74 |
| 10.00 |
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG |
19,69 |
196,90 |
| 90.00 |
COXA E SOBRECOXA |
10,65 |
958,50 |
| 29.34 |
CARNE DE PORCO |
18,75 |
550,13 |
| 4.96 |
LINGUIÇA |
18,75 |
93,00 |
| 6.00 |
CARGA GAS ACD |
132,80 |
796,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
ARROZ TIPO1 5 KG CARNE MOIDA PCT C/ 1 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG COXA E SOBRECOXA CARNE DE PORCO LINGUIÇA CARGA GAS ACD |
5.572,97 |
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| 24/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Memorando SMEC n° 421/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 002/57; |
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5.572,97 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2024
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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5.572,97 |
| TOTAL |
5.572,97 |
5.572,97 |
5.572,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
