Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6631 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. |
0,00 |
225,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. |
225,92 |
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16/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 Prefeitura. |
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225,92 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,88 |
04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por arredondamento da folha. |
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-0,04 |
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04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por arredondamento da folha. |
-0,04 |
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TOTAL |
225,88 |
225,88 |
225,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.