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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6739	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	8,50	170,00
30.00	FERMENTO QUIMICO 250 GR	10,55	316,50
15.00	COLORAU 200 GR	3,45	51,75
20.00	SAGU 500 GR	8,60	172,00
30.00	APRESUNTADO FATIADO	28,50	855,00
21.00	PÃO FATIADO	7,85	164,85
15.00	MASSA TIPO ALFABETO	8,30	124,50
15.00	CACAU EM PÓ	15,70	235,50
20.00	BOLACHA DOCE	13,50	270,00
120.00	LEITE ZERO LACTOSE	8,10	972,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	BISCOITO DOCE TIPO MARIA FERMENTO QUIMICO 250 GR COLORAU 200 GR SAGU 500 GR APRESUNTADO FATIADO PÃO FATIADO MASSA TIPO ALFABETO CACAU EM PÓ BOLACHA DOCE LEITE ZERO LACTOSE	3.332,10
17/09/2024	Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 413/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 001/886;		3.332,10
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2024 ELOIR MULLER - ME - 8498			3.332,10
TOTAL		3.332,10	3.332,10	3.332,10
SALDO A PAGAR				0,00