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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6739	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	8,50	170,00
30.00	FERMENTO QUIMICO 250 GR	10,55	316,50
15.00	COLORAU 200 GR	3,45	51,75
20.00	SAGU 500 GR	8,60	172,00
30.00	APRESUNTADO FATIADO	28,50	855,00
21.00	PÃO FATIADO	7,85	164,85
15.00	MASSA TIPO ALFABETO	8,30	124,50
15.00	CACAU EM PÓ	15,70	235,50
20.00	BOLACHA DOCE	13,50	270,00
120.00	LEITE ZERO LACTOSE	8,10	972,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	BISCOITO DOCE TIPO MARIA FERMENTO QUIMICO 250 GR COLORAU 200 GR SAGU 500 GR APRESUNTADO FATIADO PÃO FATIADO MASSA TIPO ALFABETO CACAU EM PÓ BOLACHA DOCE LEITE ZERO LACTOSE	3.332,10
17/09/2024	Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 413/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 001/886;		3.332,10
TOTAL		3.332,10	3.332,10	0,00
SALDO A PAGAR				3.332,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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