| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6756 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL (1070) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 291.71 | DIESEL S - 10 PARA USO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 | 6,49 | 1.893,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | DIESEL S - 10 PARA USO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 | 1.893,21 | ||
| 17/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.893,21 | ||
| 30/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6756/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.893,21 | ||
| TOTAL | 1.893,21 | 1.893,21 | 1.893,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
