Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6756 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL (1070) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 291.71 |
DIESEL S - 10 PARA USO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 |
6,49 |
1.893,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
DIESEL S - 10 PARA USO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 |
1.893,21 |
|
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| 17/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.893,21 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6756/2024
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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1.893,21 |
| TOTAL |
1.893,21 |
1.893,21 |
1.893,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
