MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAUDE VALMIR OTERO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2024 COM RETORNO DIA 27/09/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
448,42
448,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAUDE VALMIR OTERO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2024 COM RETORNO DIA 27/09/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
448,42
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
448,42
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2024
JOSE VALMIR OTERO - 2463
448,42
TOTAL
448,42
448,42
448,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
