| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1453.49 | GASOLINA COMUM PARA USO DA SEC DE SAUDE. | 5,88 | 8.546,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | GASOLINA COMUM PARA USO DA SEC DE SAUDE. | 8.546,50 | ||
| 15/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6583; 001/6585; 001/6589; 001/6590; 001/6629; | 8.546,50 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 682/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.546,50 | ||
| TOTAL | 8.546,50 | 8.546,50 | 8.546,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
